| IČO: | 00186031 | 01.07.2014 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Centrum voľného času | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Dlhý rad 12 Bardejov 08545 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 65/2014 | 8401054262 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 969,42 | EUR | |||||||||||||||||||
| stravenky 7/2014 Položky: stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 931.00 Eur, stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur, stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
30.06.2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 64/2014 | 621402073 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné poplatky 5/2014 Položky: údržba - DATALAN, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
30.06.2014 | 02.06.2014 | 02.07.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 63/2014 | 7405693388 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telfón 15.05.-14.06.2014 Položky: telfón 15.05.-14.06.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
30.06.2014 | 15.06.2014 | 03.07.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 62/2014 | 7405683009 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 10,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.05.-14.06.2014 Položky: telefón 15.05.-14.06.2014, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur, |
30.06.2014 | 15.06.2014 | 03.07.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 61/2014 | 2118629557 | 36571460 | ýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 137,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| vodné stočné 16.03.-11.06.2014 Položky: vodné stočné 16.03.-11.06.2014, 1.000000 ks, Suma položky 81.75 Eur, vodné stočné 16.03.-11.06.2014, 1.000000 ks, Suma položky 56.15 Eur, |
30.06.2014 | 13.06.2014 | 03.07.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 60/2014 | 2014500056 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 1 164,97 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 5/2014 Položky: plyn 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1164.97 Eur, |
30.06.2014 | 30.06.2014 | 15.05.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 58/2014 | 140058 | 44575394 | BEDMINTON, s.r.o. | Plzeňská 2, 08001 Prešov | 99,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| bedmintonový balík Položky: bedmintonový balík, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur, |
18.06.2014 | 18.06.2014 | 18.06.2014 | 18.06.2014 | |||||||||||||||||||||
| 59/2014 | 140481 | 33534527 | BardComp-Ing.Ján Vilček | Hurbanova 22, 08501 Bardejov | 141,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, toner, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, |
17.06.2014 | 17.06.2014 | 27.06.2014 | 18.06.2014 | |||||||||||||||||||||
| 57/2014 | 140677 | 44655975 | FEBA PROJEKT s.r.o | A.Svianteka 15, 08501 Bardejov | 115,24 | EUR | |||||||||||||||||||
| súťaž Položky: súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 65.24 Eur, súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
12.06.2014 | 12.06.2014 | 26.06.2014 | 12.06.2014 | |||||||||||||||||||||
| 56/2014 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
| konc.poplatky 6/2014 Položky: konc.poplatky 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
12.06.2014 | 12.06.2014 | 15.06.2014 | 12.06.2014 | |||||||||||||||||||||
| 55/2014 | 2762595057 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,85 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 5/2014 Položky: telefón 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 43.85 Eur, |
12.06.2014 | 03.06.2014 | 17.06.2014 | 12.06.2014 | |||||||||||||||||||||
| 54/2014 | 1030001 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 242,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elek.energia 6/2014 Položky: elek.energia 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, |
12.06.2014 | 12.06.2014 | 16.06.2014 | 12.06.2014 | |||||||||||||||||||||
| 53/2014 | 7404700574 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 10,09 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.04.-14.05.2014 Položky: telefón 15.04.-14.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 10.09 Eur, |
30.05.2014 | 15.05.2014 | 03.06.2014 | 30.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 52/2014 | 7404711357 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.04.14.05.2014 Položky: telefón 15.04.14.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
30.05.2014 | 15.05.2014 | 03.06.2014 | 30.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 51/2014 | 621401638 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné poplatky 4/2014 Položky: servisné poplatky 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
30.05.2014 | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 30.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 50/2014 | 12014 | 43752624 | Gburová Anna | Hervartov 14, 08622 Kľušov | 240,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| šitie krojov Položky: šitie krojov, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, |
30.05.2014 | 26.05.2014 | 09.06.2014 | 30.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 49/2014 | 8401040589 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 889,83 | EUR | |||||||||||||||||||
| stravenky 6/2014 Položky: stravenky - 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 854.00 Eur, stravenky - 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.69 Eur, stravenky - 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
19.05.2014 | 19.05.2014 | 02.06.2014 | 19.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 48/2014 | 2761588340 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,18 | EUR | |||||||||||||||||||
| elefón 4/2014 Položky: telefón 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 43.18 Eur, |
12.05.2014 | 03.05.2014 | 19.05.2014 | 12.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 47/2014 | 2014102741 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 242,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elek. energia 5/204 Položky: elek. energia 5/204, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, |
12.05.2014 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 12.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 46/2014 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
| konec.poplatky 5/2014 Položky: koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
12.05.2014 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 12.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 45/2014 | 5140418 | 31588158 | COPPER | ČSA 16, 97401 Banská Bystrica | 295,19 | EUR | |||||||||||||||||||
| repros RZ12A Položky: repros RZ12A, 1.000000 ks, Suma položky 295.19 Eur, |
06.05.2014 | 06.05.2014 | 09.05.2014 | 06.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| 44/2014 | 140329 | 33534527 | BardComp-Ing.Ján Vilček | Hurbanova 22, 08501 Bardejov | 84,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| oprava kopírky a kazeta Položky: oprava kopírky a kazeta, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur, oprava kopírky a kazeta, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
06.05.2014 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 06.05.2014 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 4 818,10 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||