| IČO: | 00186031 | 04.12.2013 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Centrum voľného času | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Dlhý rad 12 Bardejov 08545 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 128/2013 | 8301085381 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 810,25 | EUR | |||||||||||||||||||
| stravenky 1/2014 Položky: stravenky 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 777.00 Eur, stravenky 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.11 Eur, stravenky 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
03.12.2013 | 03.12.2013 | 10.12.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 127/2013 | 80404 | 35920203 | MAKOS,a.s. | Mičkova, 08501 Bardejov | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| balíčky na Mikuláša 2013 Položky: balíčky na Mikuláša 2013, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
03.12.2013 | 03.12.2013 | 13.12.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 126/2013 | 872013 | 43932045 | Jozef Choma | Šiba 34, 08622 Šiba | 220,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Aktualizácia +školenie BOZP 2013 Položky: Aktualizácia +školenie BOZP 2013, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, |
03.12.2013 | 03.08.2013 | 17.12.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 125/2013 | 131411 | 33534527 | BardComp-Ing.Ján Vilček | Hurbanova 22, 08501 Bardejov | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| oprava tlačiarne Položky: oprava tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
03.12.2013 | 29.11.2013 | 09.12.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 124/2013 | 131371 | 33534527 | BardComp-Ing.Ján Vilček | Hurbanova 22, 08501 Bardejov | 97,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| toner, USB Položky: toner, USB, 1.000000 ks, Suma položky 97.80 Eur, |
26.11.2013 | 21.11.2013 | 01.12.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 123/2013 | 8301083054 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 737,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| stravenky 12/2013 Položky: stravenky 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 707.00 Eur, stravenky 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, stravenky 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
25.11.2013 | 22.11.2013 | 29.11.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 122/2013 | 621303858 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné poplatky 10/2013 Položky: servisné poplatky 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
25.11.2013 | 30.10.2013 | 30.11.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 121/2013 | 7312018329 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 11,30 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.10.-14.11.2013 Položky: telefón 15.10.-14.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, |
25.11.2013 | 15.11.2013 | 03.12.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 120/2013 | 7311998593 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 23,93 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.10.-14.11.2013 Položky: teleón 15.10.-14.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.93 Eur, |
25.11.2013 | 15.11.2013 | 03.12.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 119/2013 | 1330455 | 00619621 | BAPOS | Štefánikova 0 78, 08501 Bardejov | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| prenájom plavárne 10/2013 Položky: prenájom plavárne 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
11.11.2013 | 06.11.2013 | 20.11.2013 | 11.11.2013 | |||||||||||||||||||||
| 118/2013 | 8755671597 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,55 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 10/2013 Položky: telefón 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 43.55 Eur, |
11.11.2013 | 03.11.2013 | 17.11.2013 | 11.11.2013 | |||||||||||||||||||||
| 117/2013 | 2013106628 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 282,96 | EUR | |||||||||||||||||||
| elek.energia 11/2013 Položky: elek.energia 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 282.96 Eur, |
11.11.2013 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 11.11.2013 | |||||||||||||||||||||
| 116/2013 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
| konc.poplatky 11/2013 Položky: konc.poplatky 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
11.11.2013 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 11.11.2013 | |||||||||||||||||||||
| 115/2013 | 2013500293 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 1 139,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 11/2013 Položky: plyn 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1139.20 Eur, |
11.11.2013 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 11.11.2013 | |||||||||||||||||||||
| 114/2013 | 130887 | 44655975 | FEBA PROJEKT s.r.o | A.Svianteka 15, 08501 Bardejov | 97,35 | EUR | |||||||||||||||||||
| papier xerox Položky: papier xerox, 1.000000 ks, Suma položky 97.35 Eur, |
11.11.2013 | 04.11.2013 | 18.11.2013 | 11.11.2013 | |||||||||||||||||||||
| 113/2013 | 8301075732 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 774,08 | EUR | |||||||||||||||||||
| stravenky 11/2013 Položky: stravenky 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 742.00 Eur, stravenky 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 24.94 Eur, stravenky 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
22.10.2013 | 22.10.2013 | 29.10.2013 | 22.10.2013 | |||||||||||||||||||||
| 112/2013 | 621303314 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné služby 9/2013 Položky: servisné služby 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
22.10.2013 | 30.09.2013 | 30.10.2013 | 22.10.2013 | |||||||||||||||||||||
| 111/2013 | 7310804722 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.9.-14.10.2013 Položky: telefón 15.9.-14.10.2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
22.10.2013 | 15.10.2013 | 03.11.2013 | 22.10.2013 | |||||||||||||||||||||
| 110/2013 | 7310814629 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.9.-14.10.2013 Položky: telefón 15.9.-14.10.2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
22.10.2013 | 15.10.2013 | 03.11.2013 | 22.10.2013 | |||||||||||||||||||||
| 109/2013 | 0722013 | 43932045 | Jozef Choma | Šiba 34, 08622 Šiba | 220,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| aktualizácia dokumentácie + školenie BOZP - rok 2012 Položky: aktualizácia dokumentácie + školenie BOZP - rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, |
22.10.2013 | 14.10.2013 | 28.10.2013 | 22.10.2013 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 4 888,08 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||