IČO: | 00186031 | 19.11.2014 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Centrum voľného času | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Dlhý rad 12 Bardejov 08545 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
120/2014 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
konc.poplatky 11/2014 Položky: koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
14.11.2014 | 14.11.2014 | 28.11.2014 | ||||||||||||||||||||||
119/2014 | 9767618688 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,40 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 10/2014 Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 43.40 Eur, |
14.11.2014 | 03.11.2014 | 18.11.2014 | ||||||||||||||||||||||
118/2014 | 10142213 | 36500623 | TOPA SPORT, s.r.o | Poštová 1, 08501 Bardejov | 19,92 | EUR | |||||||||||||||||||
ceny na súťaž stolný tenis Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, |
14.11.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | ||||||||||||||||||||||
117/2014 | 10142210 | 36500623 | TOPA SPORT, s.r.o | Poštová 1, 08501 Bardejov | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
ceny na súťaž florbal žiačky SŠ Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
14.11.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | ||||||||||||||||||||||
116/2014 | 300000052 | 44156979 | SPORTISIMO SK,s.r.o | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
ceny na súťaž stolný tenis Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
14.11.2014 | 11.11.2014 | 25.11.2014 | ||||||||||||||||||||||
115/2014 | 300000051 | 44156979 | SPORTISIMO SK,s.r.o | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 35,00 | EUR | |||||||||||||||||||
ceny na súťaž florbal žiačky SŠ Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
14.11.2014 | 11.11.2014 | 25.11.2014 | ||||||||||||||||||||||
114/2014 | 1420208 | 36524841 | SK Trimm,s.r.o. | Štúrova 4, 94901 Nitra | 199,66 | EUR | |||||||||||||||||||
hokejky na súťaž florbal žiačky SŠ Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 199.66 Eur, |
14.11.2014 | 11.11.2014 | 25.11.2014 | ||||||||||||||||||||||
113/2014 | 20144778 | 31633986 | JET SPORT CHAIRMAN | Považská Teplá 602, 01705 Považská Bystrica | 246,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 246.85 Eur, |
10.11.2014 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||
112/2014 | 20144775 | 31633986 | JET SPORT CHAIRMAN | Považská Teplá 602, 01705 Považská Bystrica | 207,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 207.26 Eur, |
10.11.2014 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||
111/2014 | 300000048 | 44156979 | SPORTISIMO SK,s.r.o | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 35,00 | EUR | |||||||||||||||||||
ceny na súťaž Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
10.11.2014 | 31.10.2014 | 20.11.2014 | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||
110/2014 | 300000049 | 44156979 | SPORTISIMO SK,s.r.o | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 35,00 | EUR | |||||||||||||||||||
ceny na súťaž Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
10.11.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||
109/2014 | 10142211 | 36500623 | TOPA SPORT, s.r.o | Poštová 1, 08501 Bardejov | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
medaily na florbal Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
10.11.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||
108/2014 | 10142212 | 36500623 | TOPA SPORT, s.r.o | Poštová 1, 08501 Bardejov | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
medaily na florbal Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
10.11.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||
107/2014 | 2/1400021 | 2922014 | 14312395 | Kmeč Karol | Nová Ľubovňa 27, 06511 Nová Ľubovňa | 50,00 | EUR | ||||||||||||||||||
revízia komínových telies a dymovodov Položky: revízia komínových telies a dymovodov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
10.11.2014 | 29.10.2014 | 12.11.2014 | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||
106/2014 | 621403725 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
31.10.2014 | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 31.10.2014 | |||||||||||||||||||||
105/2014 | 7409583522 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
31.10.2014 | 15.10.2014 | 03.11.2014 | 31.10.2014 | |||||||||||||||||||||
104/2014 | 7409572989 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
31.10.2014 | 15.10.2014 | 03.11.2014 | 31.10.2014 | |||||||||||||||||||||
103/2014 | 8401088819 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 803,01 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 770.00 Eur, stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 25.87 Eur, stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
27.10.2014 | 27.10.2014 | 03.11.2014 | 27.10.2014 | |||||||||||||||||||||
102/2014 | 2014102741 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 242,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, |
14.10.2014 | 14.10.2014 | 15.10.2014 | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||
101/2014 | 2014500056 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 1 164,97 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1164.97 Eur, |
14.10.2014 | 14.10.2014 | 15.10.2014 | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||
100/2014 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
14.10.2014 | 14.10.2014 | 15.10.2014 | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||
99/2014 | 4766672345 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 43.42 Eur, |
14.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||
98/2014 | 2119068919 | 36571460 | ýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 87,49 | EUR | |||||||||||||||||||
zrážková voda III.Q.2014 Položky: VU - zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 87.49 Eur, |
14.10.2014 | 02.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||
97/2014 | 10141993 | 36500623 | TOPA SPORT, s.r.o | Poštová 1, 08501 Bardejov | 99,30 | EUR | |||||||||||||||||||
medaily na Cezpoľný beh Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 99.30 Eur, |
06.10.2014 | 08.10.2014 | 10.10.2014 | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||
96/2014 | 300000033 | 44156979 | SPORTISIMO SK,s.r.o | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 140,00 | EUR | |||||||||||||||||||
ceny na Cezpoľny beh Položky: súťaže - olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, |
06.10.2014 | 29.12.2014 | 13.10.2014 | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||
95/2014 | 2118969654 | 36571460 | ýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 82,21 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné,stočné 12.6.-17.9.2014 Položky: VU - vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 48.73 Eur, VU - vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.48 Eur, |
06.10.2014 | 19.09.2014 | 09.10.2014 | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||
94/2014 | 7408602327 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
03.10.2014 | 03.10.2014 | 03.10.2014 | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||
93/2014 | 7408608330 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
03.10.2014 | 03.10.2014 | 03.10.2014 | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||
92/2014 | 2014500056 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 1 164,97 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1164.97 Eur, |
30.09.2014 | 23.09.2014 | 15.09.2014 | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||
91/2014 | 7829400842 | 00321842 | Mesto Bardejov | Radničné nám. 16, 08501 Bardejov | 34,06 | EUR | |||||||||||||||||||
TKO Položky: TKO, 1.000000 ks, Suma položky 34.06 Eur, |
29.09.2014 | 29.09.2014 | 30.09.2014 | 29.09.2014 | |||||||||||||||||||||
90/2014 | 8401080756 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 973,04 | EUR | |||||||||||||||||||
stravenky 10/2014 Položky: stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 934.50 Eur, stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur, stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
29.09.2014 | 29.09.2014 | 06.10.2014 | 29.09.2014 | |||||||||||||||||||||
89/2014 | 621403409 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
servisné poplatky 8/2014 Položky: údržba - DATALAN, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
11.09.2014 | 02.09.2014 | 02.10.2014 | 11.09.2014 | |||||||||||||||||||||
88/2014 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Konc.poplatky 9/2014 Položky: koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
11.09.2014 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 11.09.2014 | |||||||||||||||||||||
87/2014 | 2014102741 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 242,00 | EUR | |||||||||||||||||||
elektrická energia 9/2014 Položky: elektrická energia 9/2014, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, |
11.09.2014 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 11.09.2014 | |||||||||||||||||||||
86/2014 | 0765728926 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,25 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 8/2014 Položky: telefón 8/2014, 1.000000 ks, Suma položky 43.25 Eur, |
11.09.2014 | 03.09.2014 | 17.09.2014 | 11.09.2014 | |||||||||||||||||||||
85/2014 | 2/1400019 | 140680 | 33534527 | BardComp-Ing.Ján Vilček | Hurbanova 22, 08501 Bardejov | 50,50 | EUR | ||||||||||||||||||
toner do tlačiarne Položky: toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur, |
11.09.2014 | 09.09.2014 | 19.09.2014 | 11.09.2014 | |||||||||||||||||||||
84/2014 | 2014500056 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 1 164,97 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 8/2014 Položky: plyn 8/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1164.97 Eur, |
04.09.2014 | 04.09.2014 | 15.08.2014 | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||
83/2014 | 8401071619 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 842,81 | EUR | |||||||||||||||||||
stravenky 9/2014 Položky: stravenky 9/2014, 1.000000 ks, Suma položky 808.50 Eur, stravenky 9/2014 , 1.000000 ks, Suma položky 27.17 Eur, stravenky 9/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
02.09.2014 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
82/2014 | 7407632871 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 15.07.-14.08.2014 Položky: telefón 15.7.14.8.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
02.09.2014 | 15.08.2014 | 03.09.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
81/2014 | 7407638827 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 15.07.-14.08.2014 Položky: telefón 15.7.-14.8.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
02.09.2014 | 15.08.2014 | 03.09.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
80/2014 | 3764752158 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,40 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 7/2014 Položky: telefón 7/2014, 1.000000 ks, Suma položky 43.40 Eur, |
13.08.2014 | 03.08.2014 | 18.08.2014 | 13.08.2014 | |||||||||||||||||||||
79/2014 | 621402989 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
servisné poplatky 7/2014 Položky: údržba - DATALAN, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
06.08.2014 | 01.07.2014 | 30.08.2014 | 06.08.2014 | |||||||||||||||||||||
78/2014 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
konc.poplatky 8/2014 Položky: koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
06.08.2014 | 06.08.2014 | 15.08.2014 | 06.08.2014 | |||||||||||||||||||||
77/2014 | 2014102741 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 242,00 | EUR | |||||||||||||||||||
elek.energia 8/2014 Položky: elek.energia 8/2014, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, |
06.08.2014 | 06.08.2014 | 15.08.2014 | 06.08.2014 | |||||||||||||||||||||
76/2014 | 8401064095 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 846,43 | EUR | |||||||||||||||||||
stravenky 8/2014 Položky: stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 812.00 Eur, stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 27.29 Eur, stravenky - faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
04.08.2014 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||
Spolu: | 9 477,98 | ||||||||||||||||||||||||
Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM |